Zmluvy, faktúry

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa:

Špeciálna základná  škola Zelený Háj 157, Hurbanovo 947 01 je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

Verejný obstarávateľ: Špeciálna základná škola
Sídlo: Zelený Háj 157, Hurbanovo                                                                                  
IČO: 34041877
DIČ: 2020986682
IČ DPH: nie je platcom
Štatutárny zástupca: Mgr. Alica Balážová - riaditeľka školy
e-mail: szszhaj@post.cz
telefón: +421 35 7602206         

 

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2014004	maliarske a natieračské práce	114,00	bez DPH			11.03.2014	Andrej Kollárovič, Hurbanovo	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				13.03.2014
	Faktúra	2014000003	vyúčtovanie energie za r. 2013	395,36	bez DPH			03.03.2014	Obecný úrad, Dulovce	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				13.03.2014
	Faktúra	7140737444	F. za dod. el. energie za rok 2013	-8,54	s DPH			07.01.2014	ZSE	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				26.02.2014
	Faktúra	7437369371	F. za dod.el. energie I.2014-III.2014	110,36	s DPH			16.01.2014	ZSE	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				26.02.2014
	Faktúra	213100883	F. za vodné a stočné	18,77	s DPH			16.01.2014	MsVaK	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				26.02.2014
	Faktúra	2132211522	vysvedčenia	17,30	s DPH			16.01.2014	ŠEVT a.s.	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				26.02.2014
	Faktúra	4757663480	F. za služby pevnej siete	29,22	s DPH			09.01.2014	Telekom	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				26.02.2014
	Faktúra	312225171	F. za internet I/2014	12,90	s DPH			10.01.2014	KONFERnet	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				26.02.2014
	Faktúra	7287933405	F.za dodávku zem. plynu I/2014	369,00	s DPH			07.01.2014	SPP	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				26.02.2014
	Faktúra	6758644066	F. za služby pevnej siete	24,12	s DPH			07.02.2014	Telekom	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				26.02.2014
	Faktúra	312230218	F. za internet II/2014	12,90	s DPH			10.02.2014	KONFERnet	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				26.02.2014
	Faktúra	201400009	výmena tonera	39,00	s DPH			13.01.2014	C-Service s.r.o.	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				26.02.2014
	Faktúra	0114016369	F. za jedálne kupóny	1 027,54	s DPH			05.02.2014	Cheque Dejeuner	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				26.02.2014
	Faktúra	7114770355	F. za dodávku zemného plynu II/2014	358,00	s DPH			03.02.2014	SPP	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				26.02.2014
	Faktúra	2014/005	Vešiaková stena	48,00	s DPH			10.02.2014	Ladislav Furi-Stolárstvo	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				26.02.2014
	Faktúra	2014002	maliarske práce	300,00	s DPH			12.02.2014	Andrej Kollárovič, Hurbanovo	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				26.02.2014
	Faktúra	2757663169	F. za služby pevnej siete, Dulovce	20,98	s DPH			09.01.2014	Telekom	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				04.03.2014
	Faktúra	SK2014/04	odborný posudok-výmena strešnej krytiny	180,00	s DPH			03.03.2014	hartiplan s.r.o. Komárno	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				13.03.2014
	Faktúra	SK2014/03	odborný posudok-oprava fasády	180,00	s DPH			07.03.2014	hartiplan s.r.o. Komárno	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				13.03.2014
	Faktúra	7124785854	F. za dodávku zemného plynu III/2014	337,00	s DPH			06.03.2014	SPP	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				13.03.2014