Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa:

Špeciálna základná  škola Zelený Háj 157, Hurbanovo 947 01 je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

Verejný obstarávateľ: Špeciálna základná škola
Sídlo: Zelený Háj 157, Hurbanovo                                                                                  
IČO: 34041877
DIČ: 2020986682
IČ DPH: nie je platcom
Štatutárny zástupca: Mgr. Alica Balážová - riaditeľka školy
e-mail: szszhaj@post.cz
telefón: +421 35 7602206         

 

 



Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7140737444 F. za dod. el. energie za rok 2013 -8,54 s DPH 07.01.2014 ZSE Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 26.02.2014
Faktúra 8619745489 fakt. za plyn 2/2020 200,00 s DPH 05.02.2020 SPP, Mlynské Nivy, BA ŠZŠ Hurbanovo-Zelený Háj 157 12.05.2020
Faktúra 8251890214 fakt. za telefon 1/2020 20,58 s DPH 13.01.2020 Telekom, Bajkalská 28, BA ŠZŠ Hurbanovo-Zelený Háj 157 12.05.2020
Faktúra 8402627376 vyúčtovanie za plyn 2019 11,49 s DPH 16.01.2020 SPP, Mlynské Nivy, BA ŠZŠ Hurbanovo-Zelený Háj 157 Mgr.Alica Balážová riaditeľka 12.05.2020
Faktúra 7551955411 fakt. za elektrinu 120,05 s DPH 16.01.2020 ZSE, Čulenova, BA ŠZŠ Hurbanovo-Zelený Háj 157 12.05.2020
Faktúra 8610035605 fakt. za plyn 1/2020 207,00 s DPH 16.01.2020 SPP, Mlynské Nivy, BA ŠZŠ Hurbanovo-Zelený Háj 157 12.05.2020
Faktúra 120012185 fakt. za stravné lístky 1,2/2020 1 090.74 s DPH 1/2020 21.01.2020 UP Slovensko, BA ŠZŠ Hurbanovo-Zelený Háj 157 12.05.2020
Faktúra 202000105 oprava tlačiarne 34,50 s DPH 2/2020 04.02.2020 Canon Service s.r.o., Komárno, Meštianska ŠZŠ Hurbanovo-Zelený Háj 157 12.05.2020
Faktúra 8251902496 fakt. za telefon 1/2020 19,99 s DPH 06.02.2020 Telekom, Bajkalská 28, BA ŠZŠ Hurbanovo-Zelený Háj 157 12.05.2020
Faktúra 71711100 vyúčtovanie za elektrinu 2019 63,96 s DPH 09.01.2020 ZSE, Čulenova, BA ŠZŠ Hurbanovo-Zelený Háj 157 12.05.2020
Faktúra 8251890214 fakt. za telefon1/2020 20,58 s DPH 06.02.2020 Telekom, Bajkalská 28, BA ŠZŠ Hurbanovo-Zelený Háj 157 12.05.2020
Faktúra 1202200568 fakt. za školské tlačivá 23,90 s DPH 3/2020 06.02.2020 ŠEVT, a.s. BB ŠZŠ Hurbanovo-Zelený Háj 157 Mgr.Alica Balážová 12.05.2020
Faktúra 9260157545 poistné majetok, budova školy 2020 198,48 s DPH 14.02.2020 poisťovňa UNIQA ŠZŠ Hurbanovo-Zelený Háj 157 Mgr.Aliva Balážová 12.05.2020
Faktúra 5590032477 program WIN 155,35 s DPH 24.02.2020 IVES, Košice ŠZŠ Hurbanovo-Zelený Háj 157 12.05.2020
Faktúra 8648811135 fakt. za plyn 3/2020 189,00 s DPH 04.03.2020 SPP, Mlynské Nivy, BA ŠZŠ Hurbanovo-Zelený Háj 157 12.05.2020
Faktúra 8254155863 fakt. za telefon 2/2020 20,64 s DPH 11.03.2020 Telekom, Bajkalská, BA ŠZŠ Hurbanovo-Zelený Háj 157 12.05.2020
Faktúra 8251902496 fakt. za telefon 1/2020 19,99 s DPH 10.01.2020 Telekom, Bajkalská 28, BA ŠZŠ Hurbanovo-Zelený Háj 157 12.05.2020
Faktúra 8600519967 fakt. za plyn 6/2020 17,00 s DPH 04.06.2020 SPP, Mlynské Nivy, BA ŠZŠ Hurbanovo-Zelený Háj 157 Mgr.Alica Balážová 05.06.2020
Faktúra 120027064 fakt. za stravné lístky 3,4/2020 1 437.54 s DPH 4/2020 06.03.2020 UP Slovensko, BA ŠZŠ Hurbanovo-Zelený Háj 157 Mgr.Alica Balážová riaditeľka 12.05.2020
Faktúra 220402820 fakt. za vodu 2.Q 3,76 s DPH 07.07.2020 MsVaK Hurbanovo, s.r.o.,Komárňanská 69, Hurb. ŠZŠ, Hurbanovo-Zelený Háj 157 Mgr. Alica Balážová riaditeľka 09.07.2020
zobrazené záznamy: 1-20/1204