Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa:

Špeciálna základná  škola Zelený Háj 157, Hurbanovo 947 01 je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

Verejný obstarávateľ: Špeciálna základná škola
Sídlo: Zelený Háj 157, Hurbanovo                                                                                  
IČO: 34041877
DIČ: 2020986682
IČ DPH: nie je platcom
Štatutárny zástupca: Mgr. Alica Balážová - riaditeľka školy
e-mail: szszhaj@post.cz
telefón: +421 35 7602206         

 

 



Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Súhrnná správa stravné lístky 1,2/2014 1 027,54 s DPH 30.01.2014 ŠZŠ Hurbanovo-Zelený Háj 14.02.2014
Faktúra 7140737444 F. za dod. el. energie za rok 2013 -8,54 s DPH 07.01.2014 ZSE Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 26.02.2014
Faktúra 201400009 výmena tonera 39,00 s DPH 13.01.2014 C-Service s.r.o. Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 26.02.2014
Faktúra 2014002 maliarske práce 300,00 s DPH 12.02.2014 Andrej Kollárovič, Hurbanovo Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 26.02.2014
Faktúra 2014/005 Vešiaková stena 48,00 s DPH 10.02.2014 Ladislav Furi-Stolárstvo Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 26.02.2014
Faktúra 7114770355 F. za dodávku zemného plynu II/2014 358,00 s DPH 03.02.2014 SPP Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 26.02.2014
Faktúra 0114016369 F. za jedálne kupóny 1 027,54 s DPH 05.02.2014 Cheque Dejeuner Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 26.02.2014
Faktúra 7437369371 F. za dod.el. energie I.2014-III.2014 110,36 s DPH 16.01.2014 ZSE Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 26.02.2014
Faktúra 312230218 F. za internet II/2014 12,90 s DPH 10.02.2014 KONFERnet Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 26.02.2014
Faktúra 7287933405 F.za dodávku zem. plynu I/2014 369,00 s DPH 07.01.2014 SPP Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 26.02.2014
Faktúra 312225171 F. za internet I/2014 12,90 s DPH 10.01.2014 KONFERnet Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 26.02.2014
Faktúra 4757663480 F. za služby pevnej siete 29,22 s DPH 09.01.2014 Telekom Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 26.02.2014
Faktúra 2132211522 vysvedčenia 17,30 s DPH 16.01.2014 ŠEVT a.s. Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 26.02.2014
Faktúra 213100883 F. za vodné a stočné 18,77 s DPH 16.01.2014 MsVaK Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 26.02.2014
Faktúra 6758644066 F. za služby pevnej siete 24,12 s DPH 07.02.2014 Telekom Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 26.02.2014
Faktúra 2757663169 F. za služby pevnej siete, Dulovce 20,98 s DPH 09.01.2014 Telekom Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 04.03.2014
Objednávka 5/2012 materiál na dvere s DPH 09.03.2012 Stav-Mat, Dulovce Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 13.03.2014
Objednávka 12/2012 farba na maľovanie s DPH 11.06.2012 Stav-Mat, Dulovce Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 13.03.2014
Objednávka 11/2012 oprava pc s DPH 01.06.2012 KK Computer, Hurbanovo Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 13.03.2014
Objednávka 10/2012 materiál na dvere WC s DPH 01.06.2012 Stav-Mat, Dulovce Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 13.03.2014
zobrazené záznamy: 1-20/1204