Zmluvy, faktúry

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa:

Špeciálna základná  škola Zelený Háj 157, Hurbanovo 947 01 je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

Verejný obstarávateľ: Špeciálna základná škola
Sídlo: Zelený Háj 157, Hurbanovo                                                                                  
IČO: 34041877
DIČ: 2020986682
IČ DPH: nie je platcom
Štatutárny zástupca: Mgr. Alica Balážová - riaditeľka školy
e-mail: szszhaj@post.cz
telefón: +421 35 7602206         

 

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	14/2014	didakt. pomocky, mapy		s DPH			07.05.2014	Stiefel Eurocart s.r.o.	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				11.06.2014
	Objednávka	15/2014	murovanie dverí do skladu		s DPH			07.05.2014	CAREN	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				11.06.2014
	Faktúra	7184729615	F. za dodávku zemného plynu 1.5.2014-31.5.2014	71,00	s DPH			05.05.2014	SPP	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				13.05.2014
	Faktúra	0114048799	F. za jedálne kupóny	1 207,54	s DPH			02.05.2014	Cheque Dejeuner	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				13.05.2014
	VO: Súhrnná správa		Faktúra za stravné lístky 5,6/2014	1 207.54	s DPH			30.04.2014		ŠZŠ Hurbanovo - Zelený Háj				19.03.2015
	Objednávka	13/2014	stravné lístky 5,6/2014		s DPH			25.04.2014	Cheque Dejeuner	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				11.06.2014
	Faktúra	201404006	dopravná výchova	240,00	s DPH			25.04.2014	Klemistar	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				13.05.2014
	Faktúra	214100044	F. za vodné a stočné	16,90	s DPH			15.04.2014	MsVaK	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				24.04.2014
	Faktúra	7760628615	F. za služby pevnej siete	29,42	s DPH			09.04.2014	Telekom	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				24.04.2014
	Faktúra	3760628530	F. za služby pevnej siete	29,70	s DPH			09.04.2014	Telekom	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				24.04.2014
	Faktúra	312239952	F. za internet IV/2014	12,90	s DPH			08.04.2014	KONFERnet	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				09.04.2014
	Faktúra	7448025279	F. za dod.el. energie IV.2014-VI.2014	110,36	s DPH			07.04.2014	ZSE	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				24.04.2014
	Faktúra	2014/13	soc.fond	127,10	s DPH			04.04.2014	soc.fond	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				13.05.2014
	Objednávka	12/2014	školské tlačivá		s DPH			04.04.2014	ŠEVT	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				11.06.2014
	Objednávka	11/2014	obed ku dňu učiteľov		s DPH			02.04.2014	Restaurant Prestige	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				11.06.2014
	Faktúra	7144723280	F. za dodávku zemného plynu 1.4.2014-30.4.2014	185,00	s DPH			02.04.2014	SPP	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				09.04.2014
	Zmluva	03-2014	Zmluva o dielo- oprava strechy	35 795.50	s DPH			01.04.2014	TP Invest IT	ŠZŠ Hurbanovo-Zelený Háj				02.04.2014
	Zmluva	04/2014	Zmluva o dielo - Oprava fasády budovy školy	22 546.37	s DPH			01.04.2014	TRISTAN STAV s.r.o.	ŠZŠ, Zelený Háj, Hurbanovo				02.04.2014
	Faktúra	1/2014	mzda a odvody účtovníčky za I.Q.2014	429,14	s DPH			24.03.2014	ŠZŠ s VJM, Komárno	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				25.03.2014
	Faktúra	1	mzdy, odvody a prev. náklady za I.Q.2014	260,36	s DPH			24.03.2014	Spojená škola, Komárno	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				25.03.2014