Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa:

Špeciálna základná  škola Zelený Háj 157, Hurbanovo 947 01 je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

Verejný obstarávateľ: Špeciálna základná škola
Sídlo: Zelený Háj 157, Hurbanovo                                                                                  
IČO: 34041877
DIČ: 2020986682
IČ DPH: nie je platcom
Štatutárny zástupca: Mgr. Alica Balážová - riaditeľka školy
e-mail: szszhaj@post.cz
telefón: +421 35 7602206         

 

 



Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7140737444 F. za dod. el. energie za rok 2013 -8,54 s DPH 07.01.2014 ZSE Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 26.02.2014
VO: Súhrnná správa 11/2013 faktúra za rekonštrukciu 23 863,00 s DPH 23.12.2013 Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 25.03.2014
Objednávka 33/2012 netbook, ZH s DPH 21.12.2012 Kasáš, Hurbanovo Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 13.03.2014
Objednávka 34/2012 výmena okien a oprava fasády s DPH 10.12.2012 Ing. Hegyi, Hurbanovo Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 13.03.2014
Faktúra 5590015418 Služby STP APV 155,35 s DPH 19.03.2014 IVES Košice Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 25.03.2014
Faktúra 1 mzdy, odvody a prev. náklady za I.Q.2014 260,36 s DPH 24.03.2014 Spojená škola, Komárno Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 25.03.2014
Faktúra poplatok za komunálny odpad 2014 39,60 s DPH 20.03.2014 Mesto Hurbanovo Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 25.03.2014
Faktúra 1/2014 mzda a odvody účtovníčky za I.Q.2014 429,14 s DPH 24.03.2014 ŠZŠ s VJM, Komárno Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 25.03.2014
VO: Súhrnná správa 305/2012 výmena okien a oprava vonk. omietok 4 996,85 s DPH 18.12.2012 Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 25.03.2014
Objednávka 31/2012 mikrovlnka, Dulovce s DPH 14.12.2012 BV-TV, KN Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 13.03.2014
Faktúra 114030695 jedálne kupóny 1 247,54 s DPH 13.03.2014 Cheque Dejeuner Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 27.03.2014
Faktúra 3337000250 poistné za obdobie 20.4.2014-20.10.2014 216,97 s DPH 19.03.2014 UNIQA Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 09.04.2014
Faktúra 7144723280 F. za dodávku zemného plynu 1.4.2014-30.4.2014 185,00 s DPH 02.04.2014 SPP Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 09.04.2014
Faktúra 312239952 F. za internet IV/2014 12,90 s DPH 08.04.2014 KONFERnet Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 09.04.2014
Faktúra 3760628530 F. za služby pevnej siete 29,70 s DPH 09.04.2014 Telekom Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 24.04.2014
Faktúra 7760628615 F. za služby pevnej siete 29,42 s DPH 09.04.2014 Telekom Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 24.04.2014
Objednávka 32/2012 multifun. zar. Canon, ZH s DPH 20.12.2012 Canon Service Kn Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 13.03.2014
Objednávka 30/2012 basketbal. doska + koš, ZH s DPH 12.12.2012 Zeas Slovakia Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 13.03.2014
Faktúra 214100044 F. za vodné a stočné 16,90 s DPH 15.04.2014 MsVaK Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 24.04.2014
Objednávka 20/2012 klampiar. oprava strechy s DPH 10.10.2012 Ondrušek, Dulovce Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo 13.03.2014
zobrazené záznamy: 1-20/1204