Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa:

Špeciálna základná  škola Zelený Háj 157, Hurbanovo 947 01 je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

Verejný obstarávateľ: Špeciálna základná škola
Sídlo: Zelený Háj 157, Hurbanovo                                                                                  
IČO: 34041877
DIČ: 2020986682
IČ DPH: nie je platcom
Štatutárny zástupca: Mgr. Alica Balážová - riaditeľka školy
e-mail: szszhaj@post.cz
telefón: +421 35 7602206         

 

 



Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8763646442 F. za telefon 29,06 s DPH 15.07.2014 Telekom ŠZŠ, Zelený Háj, Hurbanovo 18.07.2014
Faktúra 214100346 F. za vodu 12,20 s DPH 15.07.2014 MsVaK Hurbanovo ŠZŠ, Zelený Háj, Hurbanovo 18.07.2014
Faktúra 1764790174 faktúra za telefón za obdobie 01.07.2014-31.07.2014 Zeleny Háj 20,65 s DPH 20.08.2014 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ, Zelený Háj, Hurbanovo 25.08.2014
Faktúra 1764790174 F. za telefon 20,65 s DPH 20.08.2014 Telekom ŠZŠ, Zelený Háj, Hurbanovo 28.08.2014
Faktúra 7223149375 F. za plyn 28,00 s DPH 06.08.2014 SPP BA ŠZŠ, Zelený Háj, Hurbanovo 12.08.2014
Faktúra 312260633 F. za internet 12,90 s DPH 08.08.2014 KONFERnet ŠZŠ, Zelený Háj, Hurbanovo 13.08.2014
Faktúra 9002003957 učeb.pomôcka - notebook ASUS 359,00 s DPH 21.08.2014 OKAY Komárno ŠZŠ, Zelený Háj, Hurbanovo 28.08.2014
Faktúra 0114091332 stravné lístky 1 312.00 s DPH 2014/24 25.08.2014 Chéque Dejeuner BA ŠZŠ, Zelený Háj, Hurbanovo 28.08.2014
Faktúra 140120 učebné pomôcky 46,00 s DPH 22.08.2014 Sun Design Komárno ŠZŠ, Zelený Háj, Hurbanovo 28.08.2014
Faktúra 7258168106 F. za plyn 58,00 s DPH 03.09.2014 SPP BA ŠZŠ, Zelený Háj, Hurbanovo 16.09.2014
Faktúra 4765766180 F. za telefon 20,58 s DPH 09.09.2014 Telekom ŠZŠ, Zelený Háj, Hurbanovo 16.09.2014
Faktúra 9765766257 F. za telefon 20,58 s DPH 09.09.2014 Telekom ŠZŠ, Zelený Háj, Hurbanovo 16.09.2014
Faktúra 201441 odbor. prehliadka elektroinštalácie 110,00 s DPH 18.07.2014 Elektro Pastorek Hurbanovo ŠZŠ, Zelený Háj, Hurbanovo 23.07.2014
Objednávka 20/2014 inštalácia programov s DPH 10.06.2014 KK Computer Hurbanovo ŠZŠ, Zelený Háj, Hurbanovo Mgr.A.Balážová 17.06.2014
Objednávka 21/2014 podlahová krytina s DPH 23.06.2014 UNIFIX Komárno ŠZŠ, Zelený Háj, Hurbanovo Mgr.A.Balážová 24.06.2014
Objednávka 18A/2014 preprava žiakov s DPH 02.06.2014 ARRIVA Nové Zámky ŠZŠ, Zelený Háj, Hurbanovo Mgr.A.Balážová 23.06.2014
Objednávka 22/2014 odbor. prehliadka elektroinštalácie s DPH 09.07.2014 Elektro Pastorek Hurbanovo ŠZŠ, Zelený Háj, Hurbanovo Mgr.A.Balážová 23.07.2014
Objednávka 23/2014 učeb.pomôcka - notebook ASUS s DPH 20.08.2014 OKAY Komárno ŠZŠ, Zelený Háj, Hurbanovo Mgr.A.Balážová 28.08.2014
Objednávka 24/2014 stravné lístky s DPH 21.08.2014 Chéque Dejeuner BA ŠZŠ, Zelený Háj, Hurbanovo Mgr.A.Balážová 28.08.2014
Objednávka 25/2014 učebné pomôcky s DPH 21.08.2014 Sun Design Komárno ŠZŠ, Zelený Háj, Hurbanovo Mgr.A.Balážová 28.08.2014
zobrazené záznamy: 161-180/1204