Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa:

Špeciálna základná  škola Zelený Háj 157, Hurbanovo 947 01 je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

Verejný obstarávateľ: Špeciálna základná škola
Sídlo: Zelený Háj 157, Hurbanovo                                                                                  
IČO: 34041877
DIČ: 2020986682
IČ DPH: nie je platcom
Štatutárny zástupca: Mgr. Alica Balážová - riaditeľka školy
e-mail: szszhaj@post.cz
telefón: +421 35 7602206         

 

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	14VF0028	inštalácia náuč. programov	45,00	s DPH			19.06.2014	KK Computer Hurbanovo	ŠZŠ Hurbanovo - Zelený Háj				20.06.2014
	Faktúra	140100141	športové oblečenie	131,50	s DPH			18.06.2014	Tango Sport s.r.o.	ŠZŠ Hurbanovo - Zelený Háj				19.06.2014
	Zmluva	4065	Zmluva o výpožičke		s DPH			11.06.2014	MŠVVaŠ SR	ŠZŠ Hurbanovo - Zelený Háj				30.01.2015
	Objednávka	19/2014	oblečenie pre športovcov		s DPH			10.06.2014	Tangosport s.r.o.	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				11.06.2014
	Objednávka	20/2014	inštalácia programov		s DPH			10.06.2014	KK Computer Hurbanovo	ŠZŠ, Zelený Háj, Hurbanovo	Mgr.A.Balážová			17.06.2014
	Faktúra	2762635546	F. za služby pevnej siete	25,97	s DPH			09.06.2014	Telekom	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				11.06.2014
	Faktúra	7762634968	F. za služby pevnej siete	26,51	s DPH			09.06.2014	Telekom	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				11.06.2014
	Faktúra	312250290	F. za internet 06/14	12,90	s DPH			04.06.2014	KONFERnet	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				11.06.2014
	Faktúra	7208114681	SPP -6/14	30,00	s DPH			03.06.2014	SPP	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				15.06.2014
	Objednávka	18A/2014	preprava žiakov		s DPH			02.06.2014	ARRIVA Nové Zámky	ŠZŠ, Zelený Háj, Hurbanovo	Mgr.A.Balážová			23.06.2014
	Faktúra	141312998	výučbové CD	213,50	s DPH			27.05.2014	Stiefel Eurocart s.r.o.	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				11.06.2014
	Faktúra	3512400129	F. za tablet a Hdd	217,90	s DPH			25.05.2014	NAY KN	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				11.06.2014
	Objednávka	17/2014	tablet, hdd		s DPH			23.05.2014	NAY KN	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				11.06.2014
	Faktúra	997220	Syntetizer Casio	99,00	s DPH			22.05.2014	Atti spol. s r.o.	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				11.06.2014
	Objednávka	18/2014	Syntetizer Casio		s DPH			22.05.2014	Atti spol. s r.o.	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				11.06.2014
	Faktúra	05/2014	F. za vybetovanie miestnosti	150,00	s DPH			22.05.2014	CAREN	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				11.06.2014
	Objednávka	16/2014	betonovanie skladu		s DPH			19.05.2014	CAREN	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				11.06.2014
	Faktúra	03/2014	F.za osadenie zárubne	242,22	s DPH			15.05.2014	CAREN	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				11.06.2014
	Faktúra	6761629171	F. za služby pevnej siete	32,60	s DPH			07.05.2014	Telekom	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				13.05.2014
	Faktúra	9761629109	F. za služby pevnej siete	20,98	s DPH			07.05.2014	Telekom	Šzš, Zelený Háj, Hurbanovo				13.05.2014