|
|
Faktúra |
7201047139
|
fakt. za stravné lístky
|
865,54 |
s DPH |
15
|
|
10.11.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, BA |
ŠZŠ, Hurbanovo, Zelený Háj 157 |
Mgr. A. Balážová |
riad. školy |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7202000630
|
fakt. za daršeky
|
211,94 |
s DPH |
16/2022
|
|
10.11.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, BA |
ŠZŠ Zelený Háj 157, Hurbanovo |
Mgr. A. Balážová |
riad. školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
stravné lístky 11,12/2022
|
865,54 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
UP Dejeneur, s.r.o., Tomašikova 23/D, BA |
ŠZŠ Hurbanovo, Zelený Háj 157 |
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
darčekové kupóny na rehabilitáciu
|
211,94 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
UP Dejeneur, s.r.o., Tomašikova 23/D, BA |
ŠZŠ Hurbanovo, Zelený Háj 157 |
|
riad. školy |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8181330332
|
fakt. za plyn 11
|
171,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, BA |
ŠZŠ ,Hurbanovo, Zelený Háj 157 |
Mgr. A. Balážová |
riaditeľka |
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222405298
|
fakt. za vodu
|
20,65 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
MsVaK Hurbanovo, Komárňanská 69 |
ŠZŠ Hurbanovo, Zelený Háj 157 |
Mgr. A. Balážová |
riad. školy |
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221845
|
fakt. za revíziu hasiacich prístrojov
|
57,60 |
s DPH |
13/2022
|
|
11.10.2022 |
Pyrokom spol.s.r.o.,A. Jedlíka 4854, Komárno |
ŠZŠ Hurbanovo, Zelený Háj 157 |
Mgr. A. Balážová |
riad. školy |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202201104
|
fakt. za opravu počítača
|
30,00 |
s DPH |
14/2022
|
|
10.10.2022 |
CANON S.s.r.o., Meštianska 3019, Komárno |
ŠZŠ Hurbanovo, Zelený Háj 157 |
Mgr. A. Balážová |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
oprava počítača
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
CANON S.s.r.o., Meštianska 3019, Komárno |
ŠZŠ Hurbanovo, Zelený Háj 157 |
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314811945
|
fakt. za telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Telekom a.s.,Bajkalská 28, BA |
ŠZŠ ,Hurbanovo, Zelený Háj 157 |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7652327356
|
záloha na elektrinu
|
116,27 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
ZSE |
ŠZŠ ,Hurbanovo, Zelený Háj 157 |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22010009
|
odb.prehliadka kotla ÚV
|
165,00 |
s DPH |
12/2022
|
|
04.10.2022 |
Montserv s.r.o., Bernolákova 13, Komárno |
ŠZŠ ,Hurbanovo, Zelený Háj 157 |
Mgr. A. Balážová |
riaditeľka |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8171311807
|
fakt. za plyn 10
|
103,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, BA |
ŠZŠ ,Hurbanovo, Zelený Háj 157 |
|
riaditeľka |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
122051051
|
fakt. za stravné lístky
|
960,54 |
s DPH |
10/2022
|
|
03.10.2022 |
Up-dejeuner s.r.o.,Tomášikova 23/D, BA |
ŠZŠ ,Hurbanovo, Zelený Háj 157 |
|
riaditeľka |
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
revízia hasiacich prístrojov
|
57,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Pyrokom spol.s.r.o.,A. Jedlíka 4854, Komárno |
ŠZŠ Hurbanovo, Zelený Háj 157 |
|
riad. školy |
|
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
stravné lístky
|
960,54 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
UP Dejeneur, s.r.o., BA |
ŠZŠ Hurbanovo, Zelený Háj 157 |
Mgr. A. Balážová |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
revízia UK
|
165,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Montserv s.r.o.,Bernolákova 13, KN |
ŠZŠ Hurbanovo, Zelený Háj 157 |
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8312973241
|
fakt. za telefón 8
|
21,14 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Telekom, Bajkalská 28, BA |
ŠZŠ, Hurbanovo, Zelený Háj 157 |
|
riaditeľka |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8181270591
|
fakt. za plyn 9/2022
|
33,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
SPP, Mlynské Nivy 44, BA |
ŠZŠ, Hurbanovo, Zelený Háj 157 |
Mgr. A. Balážová |
|
|
07.09.2022 |
|
Zmluva |
11-2022
|
Zmluva o poskytovaní stravy pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
ŠJ pri ZŠ Dulovce |
ŠZŠ Hurbanovo, Zelený Háj 157 |
Mgr. A. Balážová |
riad. školy |
|
30.09.2022 |