Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa:

Špeciálna základná  škola Zelený Háj 157, Hurbanovo 947 01 je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

Verejný obstarávateľ: Špeciálna základná škola
Sídlo: Zelený Háj 157, Hurbanovo                                                                                  
IČO: 34041877
DIČ: 2020986682
IČ DPH: nie je platcom
Štatutárny zástupca: Mgr. Alica Balážová - riaditeľka školy
e-mail: szszhaj@post.cz
telefón: +421 35 7602206         

 

 



Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 10/2015 vybrané slová 3x s DPH 08.04.2015 Kubbik ŠZŠ ZH Hurbanovo 08.04.2015
Faktúra 5570018483 faktúra za softvér 155,35 s DPH 08.04.2015 IVES ŠZŠ ZH - Hurbanovo 23.04.2015
Faktúra 312293960 faktúra za internet 04/2015 12,90 s DPH 01.04.2015 KONFERnet ŠZŠ Hurbanovo - Zelený Háj 15.04.2015
Faktúra 20150307 Obnova tonera canon 725 25,00 s DPH 31.03.2015 C-Service s.r.o. ŠZŠ Hurbanovo - Zelený Háj 15.04.2015
Objednávka 8/2015 obnova tonera Canon Dulovce s DPH 31.03.2015 C-Service s.r.o. ŠZŠ ZH Hurbanovo 08.04.2015
Faktúra 0182 učebné pomôcky 44,00 s DPH 30.03.2015 SB WOOD, s.r.o. ŠZŠ Hurbanovo - Zelený Háj 15.04.2015
Objednávka 7/2015 dopravná výchova s DPH 27.03.2015 ŠZŠ ZH Hurbanovo 08.04.2015
Objednávka 6/2015 učebné pomôcky s DPH 27.03.2015 SB WOOD , Senec ŠZŠ ZH Hurbanovo 08.04.2015
Faktúra 0115030807 jedálne kupóny 3,4/2015 1 215,54 s DPH 13.03.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. ŠZŠ ZH Hurbanovo 19.03.2015
VO: Súhrnná správa stravné lístky 3,4/2015 CH. Dejeneur 1 215.54 s DPH 11.03.2015 ŠZŠ Hurbanovo-Zelený Háj 09.04.2015
Faktúra 0771561548 faktúra za telefón za obdobie 1.3.2015-31.3.2015 20,58 s DPH 10.03.2015 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ ZH - Hurbanovo 20.03.2015
Faktúra 0771561555 faktúra za telefón za obdobie 1.3.2015-31.3.2015 20,58 s DPH 10.03.2015 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ Hurbanovo - Zelený Háj 20.03.2015
Faktúra 5590018397 faktúra za softvér 155,35 s DPH 10.03.2015 IVES ŠZŠ ZH - Hurbanovo 20.03.2015
Objednávka 5/2015 stravné lístky 3,4/2015 s DPH 10.03.2015 CH. DEJEUNER BA ŠZŠ ZH Hurbanovo 08.04.2015
Faktúra 7125117026 faktúra za zemný plyn za obdobie 01.03.2015-31.03.2015 292,00 s DPH 09.03.2015 SPP ŠZŠ ZH - Hurbanovo 20.03.2015
Faktúra 312289795 faktúra za internet za obdobie 03/2015 12,90 s DPH 09.03.2015 KONFERnet ŠZŠ ZH - Hurbanovo 20.03.2015
Faktúra 530150020 Preprava žiakov podľa SCL dňa 26.2.2015 49,00 s DPH 09.03.2015 ARRIVA Nové Zámky, a.s. ŠZŠ ZH - Hurbanovo 20.03.2015
Faktúra 01/2015 oprava strechy 130,00 s DPH 27.02.2015 Ján Ondrušek ŠZŠ ZH - Hurbanovo 20.03.2015
Objednávka 3/2015 oprava strechy s DPH 25.02.2015 Ján Ondrušek Dulovce ŠZŠ ZH Hurbanovo 08.04.2015
Objednávka 4/2015 preprava žiakov do Levíc s DPH 25.02.2015 ARRIVA, a. s. NZ ŠZŠ ZH Hurbanovo 08.04.2015
zobrazené záznamy: 901-920/1204